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委外采购,工艺委外

1 Comment | 默认分类 | by yaner | 485 Views. | 2015-10-08, 1:18 PM

1、模具类的产品,或金属冲压需要委外的产品可以使用工艺委外;

2、首先确定产品料号,BOM结构,产品工艺路线(多走平行工艺),并勾选需要委外的工艺路线;

3、开立工单,对于通常情况选择一般工单,对于特殊情况(无BOM)不需要领下阶料的则选择重工工单;生产相应的工艺路线;

4、asfi511工单成套领料,然后选择aeci700(在过程之前需要采购部门维护apmi265的委外工艺核价)生成对应供应商的委外采购单;

5、采购部门根据生产部门的资料维护相对应的委外采购单(apmt590),做采购发出,物流做采购收货这些作业;生产部门在采购收货后进行报工;

6、各工艺完成报工后进行,由生产相关部门做工单完工入库单;

7、采购部门根据采购收货,完工入库单进行委处加工的挂帐,核算。

如有未尽事宜,后续研究后再下发。 

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20150517成本结算

No Comments | 默认分类 | by yaner | 885 Views. | 2015-05-27, 7:14 AM

1、制造段、应收、应付、银存、固定资产关帐、月结,然后算成本

2、成本管理、实际成本管理axct100\400\410;

3、成本查询:axcr004\axcq775\6\7\8\axcq761;

4、成本分录,切凭证

5、核对存货报表:axcr430; 

6、以恒伟林为例:axcs010;采购成本:实际成本;工单工时录入方式:3依产出大数;每月人工制费:2区分年月成本中心;存货科目:1、通常按料件主档;

成会单别:调拨单不参与成本计算;采购单不参与成本计算,验退也也不参与;

成本阶:从99阶到0阶;成品原则上是0阶;也有可能是一阶;采购件默认的成本阶是99;(axcr020)

不纳入计算成本(axci500)

作业流程:

1、业务段一定要处理完;清理不用的单据;是否已经审核、扣帐(aoou702);及时清单;

2、制造系统成会关帐作业(asmp620);

3、料件库位各期异动统计作业(aimp620);

4、料件库存明细重计作业(aimp610);如果不准,会导致存货数量不准;

5、产品结构侦错:abmp611;

6、低阶码运算作业:abmp604\abmp603;一般不超过20阶;

7、料件成本阶运算作业:axcp271\axcp270; 

8、所有算出的成本阶在axcp012显示;

9、工单返工自动维护作业axcp402; 

10、工单结案自动设置作业axcp401;

11、工单返工结案设置作业axcp013;

12、成本计算前勾稽作业:axcr360;

13、杂项单价维护作业:axct500;

14、每月人工制费维护:axct311; 来源总帐系统凭证的工资;(aglt110作工资总帐凭证)

15、每日工时维护作业:axct200;

16、月底投入工时及分摊作业:axcq311;

17、库存及在制成本计算:axcp500;(axcr370这个报表会跑出气 有的问题)

到这里,第一次的成本算完,所有的结果放在axct100里;工单上阶在制成本维护作业(axct400)转出为完工、结存为在制;工单下阶在制成本维护作业(axct410)记录产品成本的料工费;有料号是材料成本;其它是制费;ADjust:人工调整的成本;axct410-axct400-axct100这样一个由下阶到上阶的传递保存过程;

成本算出来的问题如果差异±1,找原因在axct100里找;成本异动都是tlf异动的体现(asmq202)


为什么成本要算多次:因为有杂收、杂发,但是在第一次的时候是没有杂发料件的成本;(axci101)杂项异动理由码对应财务科目;

杂项费用axct324统计;杂项分录结转作业;

杂项进出差异分录结转作业(axct325)在这个时候不能再切制造费用,切待摊费用等;

axcp306-AXCT311-AXCP360-AXCP500;

最后的检查:

axcr004,axcr775


axcr500在制结算核对;


axcp330对应axct330;

axcp331对应axct331;

库存成本期报表:axcr430;

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胶料有效期

No Comments | 默认分类 | by yaner | 606 Views. | 2015-04-22, 5:26 PM

生产相关部门胶料有效期管理责任分工:

针对SL与HY的胶料往来:

1、SL周六给下周的胶料计划,给下周的滚动计划;提前36小时的计划为必须的要货计划,其余为预测;计划每天下班前(18:00)给HY计划,提前时间36小时;HY应该在36小时内完成入库,可以出货,今天胶料未及时给SL是因为硫化曲线测试设备忙不过来,橡研在测试制胶料影响。在需求周期内胶料没有入库,SL不能领料的责任部门在HY。HY有特殊情况须对相关部门及时沟通,如检测不及时等

2、退料:胶料退料及时退货到HY401仓,胶片库房做单并通知炼胶车间。

3、插急件的时间,应该提前电话通知并给计划变更通知单到HY,以免导致已配料药粉过期报废。

针对HW与HY的胶料往来:

4、HW给HY的计划提前24H,HY的胶料产出周期为36H,如要实现24H,HY要求胶料计划提交时间定为8点前提交。明天(4.23完成具体时间确认)计划和HY确认。

5、异常胶料的整改周期(三天),由HW退回的胶料HY及时确认不良品仓的胶料并处理。

6、胶料有效期现在是以入库时间为准,实际应该以炼胶出来日期为准。

7、HW计划不接受HY库存超过2天的胶料。

PS:HY返工整改影响产能最大的一个因素,有车间内部,其它车间的原因。

HY在2天内完成C103仓帐上的物料清理,尽快入库到HW账上;


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2015-02-12 ERP各生产部门协调会议

No Comments | 默认分类 | by yaner | 594 Views. | 2015-02-12, 6:31 PM

1、橡研中心:生产计划,准确性,适当的延迟,提前两天左右给胶料计划,给个适当的滚动计划;每周给预测计划,不合格品的处理周期与及时性。

2、生产二部,胶料周滚动计划,每天滚动更新,以两于为生产计划,后续为生产预测,

3、两个部门需要提供纸质的单据给橡研中心,并让两部门签字确认。

4、完工入库的时间周期

5、不合格品胶片库房立即打销退单退回橡研(C401三天内)。

6、订单允许超交量10%以下接收,超过的由橡研解决。

7、技术部门试制,试模以杂项方式,如果有BOM,有工单则正常。

8、生产部门,退料的及时性;私自拉胶(借胶)6个小时内处理完系统单据。三联单

9、工单生产的日期连续性,前一日未完成的工单后续接着打。

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2015-02-02 ERP 部门工作分工协调会。

No Comments | 默认分类 | by yaner | 753 Views. | 2015-02-02, 5:23 PM

1、生产二部:刷胶件,正常入库,正常报工,物流没有正常的出货到恒伟林。

2、各部门系统单据有很多未审核,未过帐。(aoou702)

3、系统单据有处理完毕后,一月进行结帐,后续盘点和异常处理在二月进行。

4、物随单走,见单发料(处理车间主任,随意拉料),如果有急件,需要领导会签,然后在两小时内补录系统单据。(如果现场的产品,没有正常入库单据手续,无工资;)

5、技术部门多个料号为同一种胶料的,需要替代关系(501011,501031等)

6、所有的胶料入库以胶片库房入库称量为准。要以真实数据为入库为准,必须保证胶料入库重量的准确性。如果重量超过5kg/料,多次情况直接书面报告和处罚。

7、多种产品用同一种胶料,需要打领退料单据,对应相符的工单,以便于后续的报工。报工后工序发现前工序的问题,异常处理的时间会很多。系统是一环扣一环的,一个环节出问题,就会导致一连串的问题。

8、胶料的超量/缺量异常的比例(1%以内)。要找出问题的基本原因是BOM、设备、人为或其它原因,直接关乎产品质量。

9、异常处理流程和机制和传递方式。

一张异常单据处理时间为2个小时;响应时间1小时,并回馈解决问题的时间。要求发问题邮件后打电话或短信通知。10元/单。

包装:谭孝兰;修剪:孟丽君;计划:易治友;生产领退料:熊炜;物流原材料:刘兴会;胶片库房:胡适聪;成品库房:唐海燕;销售:夏月、柳关月;生产二部:护套:王欣;挤出:刘万兵;冲压:刘强;注塑:刘济成;品质:FQC;橡研:陈浩;

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修改采购单

No Comments | 默认分类 | by yaner | 607 Views. | 2015-01-28, 1:59 PM
 13:57:01
W.sep″  2015/1/28 13:57:01

不是,你帮忙做一个aimt302的雜收,仓库库位批号和入库单一样,数量也一样

W.sep″  2015/1/28 13:57:08

然后入库单就可以取消审核

W.sep″  2015/1/28 13:57:19

然后删除,把收货单也删除,然后改采购订单

W.sep″  2015/1/28 13:57:38

改好后,在补收货单,入库单,最后你在把你补的aimt302的雜收还原删除

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结帐

1 Comment | 默认分类 | by yaner | 734 Views. | 2015-01-23, 3:40 PM

1.1、aoou702检查相关单据是否做完。

1.2、asmp620 关帐,月底晚上,asmp610开帐1号早上。


2、asms112(开关帐一起) 月底或1 号早上。


3、关完帐后,执行aimp620;计算上一月的期末库存。料号*,表示全部。重庆年度,上个月的年度,月度为上一月月份。


4、aipm611;如果有报表生产表示异常,无报表则表示系统帐正常。


sop_aim008



柳关月:已出货未票的单据是否保留。

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计划单据问题,更换单别。

No Comments | 默认分类 | by yaner | 686 Views. | 2015-01-22, 2:15 PM

在制工单:432张,未发料工单304张,系统里未发料的单据什么时间点处理。

开单日期,如果是补单请按被补单的生产日期开单。

发料状态的工单是否已经发完料。

未审核的领料单369笔,已审核未过帐的448笔。

消耗性料件权限取消

已经开立,审核的工单未领完料的工单。核对,补发料单。


明天晚班:

系统以2015.01.22更换A5116新单别,计划所有的工单按这个单别开单,物流按这个单别,见单发料;

之前的单别可以用其它方式补料。

预成型的工单及时领料,及时入库。

A5116硫化报工,按正常报工,原则不存在超量报工,

之前的A5111的报工,按之前的方式,可以做超量报工。

修剪的流程卡的手工抄写,包含工单、新料号;如果有料号与工单不一致要及时反馈给孟丽君,并往前追源头。

包装:以正常方式报工,之前的A5111没有报工的就按原来的数量超报。由谭孝兰负责。

圣琳:

护套:B5116的工单号;

生产二部有问题要及时反馈。

喷胶件的处理,

C5116

护套的出货没有订单。需要销售协助解决,做好服务。

磷化、喷胶件需要进系统

包装调拨不能入库,可能原因是多打了单或是被别的单调走。

预成型退尾料需要退料单




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后续跟进内容,调账。

No Comments | 默认分类 | by yaner | 636 Views. | 2015-01-20, 4:48 PM

易治友:A777仓库;需要多少,杂收多少。与实际工单数量相符。

胡仕聪:晚上的单据没有人打领料。胶片库房可以根据实物进行杂收杂发调平现有系统帐。

刘兴会:物流实物发货所有的不以系统单据走,在调帐单上走。所有入库的内容不在此内容中,进行切断。财务人员,刘秋莹负责复盘与数据核对。今天晚上8前完成数据差异的核对。

橡研中心的所有这两天的领料单,自己打,胶料自己通过杂收的方式进C110仓。

橡研中心21号中午为切换点。

硫化、修剪、全检的流转单据格式按20150119的会议要求,必须执行。

流程卡采用复制,或打印的方式进行移转。格式需要定义

报工跟着工单走,夜班领料单的开立由车间主任负责打印,物流部见单发料。

包装要入库的,工单如果未领料的,找易治友;如果是没有报工的,就找某个工序的负责人,让他们补单据,然后入库。报不了工的单据,往前移,不往后转。让相关联的部门搞定。所有报工不是现场报工,有些滞后。

后续的单据按正常的走,不给


包装调拨的单据,要和不要的单据要及时清理,不要打了单据留在系统不审核。以免造成不必要的麻烦。

包装调拨过帐、打印当天的所有的调拨单据清单,物流确认。

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修剪、全检、橡研问题及解决方案

No Comments | 默认分类 | by yaner | 597 Views. | 2015-01-20, 11:13 AM

硫化:3163824-2665480=558344

修剪:4985573-864770=4120808

全检:4824636-824014=4000622


已报、硫化:6030302;修剪:7462240;全检:


开帐:

修剪:5849728;全检:11080248;

以上数量修剪与系统一致,全检差异比较多。


现在的方案主要有把原来所有的数据的统计,是什么原因导致系统报上去的数据有问题,只要每个产品的问题没有什么问题就OK,现在的情况是把所有的产品的数量尽量报到一个工单上面, 不在考量单个工单的问题。只计算问题, 

超量报工问题 ,入不了库的,直接由专人做虚报,然后进行入库动作。做完为止


什么时间点的工单开始走系统正常的:选取特定的产品进行系统流程的确认。


支持包装室、组装人员录单人员报工,方便入库。


asft700_csfr700

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2015.1.18加班录单安排

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1、系统与实物有少量差异,做平帐。后续每天完成各自部门的单据。

2、橡研:手工帐录入有错,与系统帐对应。差异进行盘点,平帐,所有的工程师安排进行核对。如有需要盘点,就需要盘点,原材料

3、物流:发料,收货,操作层面的问题。主管需要去做好这方面的工作。学会所有的流程,操作。

4、生产、计划:明天加班弄清楚所有的领料和预成型的领料报工,计划两人支援、田贻芬部长支持,童晓毅确认实物。异常部份易治友处理。

5、修剪:销售部支援6人到修剪李红玲、杨孝渝统一安排做为报工。

6、全检:销售部支援6人到全检由彭维统一安排做报工工作。

  注:统一先做修剪,在做全检。

7、包装、组装:品质工程师、IQC支援由谭孝兰、田总统一安排,做报工工作。

8、物流:原材料库房由胡仕聪统一安排,行政部支持两人。

    成品库房:敖倩荣、柳关月支援,由唐海燕统一安排。

9、技术部:技术调五人支援。

10、护套:主要需要出库单据补齐。

11、挤出车间、冲压、注塑:主要是出货方面的问题,代维、荣聪支持。

12、采购部门:委外采购单,目前没有明确的作业人员,直接用入库单到财务挂帐,问题需要解决。

13、前处理:

橡研:曾彬(罗洪云)

计划:易治友

修剪:李红玲、杨孝渝

硫化:熊炜、刘秋莹

全检:彭维、孟丽君

包装:谭孝兰

组装:彭维(报全检、和组合完成的报工。)

护套:王欣、熊艳

物流:“原:王江、胶:胡仕聪、成:唐海燕、外采:幸和平,冲压、注塑:李中会,护套:胡德均”

挤出、冲压、注塑:刘万兵

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