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1、生产二部：刷胶件，正常入库，正常报工，物流没有正常的出货到恒伟林。

2、各部门系统单据有很多未审核，未过帐。（aoou702）

3、系统单据有处理完毕后，一月进行结帐，后续盘点和异常处理在二月进行。

4、物随单走，见单发料（处理车间主任，随意拉料），如果有急件，需要领导会签，然后在两小时内补录系统单据。（如果现场的产品，没有正常入库单据手续，无工资；）

5、技术部门多个料号为同一种胶料的，需要替代关系（501011，501031等）

6、所有的胶料入库以胶片库房入库称量为准。要以真实数据为入库为准，必须保证胶料入库重量的准确性。如果重量超过5kg/料，多次情况直接书面报告和处罚。

7、多种产品用同一种胶料，需要打领退料单据，对应相符的工单，以便于后续的报工。报工后工序发现前工序的问题，异常处理的时间会很多。系统是一环扣一环的，一个环节出问题，就会导致一连串的问题。

8、胶料的超量/缺量异常的比例（1%以内）。要找出问题的基本原因是BOM、设备、人为或其它原因，直接关乎产品质量。

9、异常处理流程和机制和传递方式。

一张异常单据处理时间为2个小时；响应时间1小时，并回馈解决问题的时间。要求发问题邮件后打电话或短信通知。10元/单。

包装：谭孝兰；修剪：孟丽君；计划：易治友；生产领退料：熊炜；物流原材料：刘兴会；胶片库房：胡适聪；成品库房：唐海燕；销售：夏月、柳关月；生产二部：护套:王欣；挤出：刘万兵；冲压：刘强；注塑：刘济成；品质：FQC;橡研：陈浩；

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1.1、aoou702检查相关单据是否做完。

1.2、asmp620 关帐，月底晚上，asmp610开帐1号早上。

2、asms112(开关帐一起) 月底或1 号早上。

3、关完帐后，执行aimp620；计算上一月的期末库存。料号*,表示全部。重庆年度，上个月的年度，月度为上一月月份。

4、aipm611;如果有报表生产表示异常，无报表则表示系统帐正常。

sop_aim008

柳关月：已出货未票的单据是否保留。

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在制工单：432张，未发料工单304张，系统里未发料的单据什么时间点处理。

开单日期，如果是补单请按被补单的生产日期开单。

发料状态的工单是否已经发完料。

未审核的领料单369笔，已审核未过帐的448笔。

消耗性料件权限取消

已经开立，审核的工单未领完料的工单。核对，补发料单。

明天晚班：

系统以2015.01.22更换A5116新单别，计划所有的工单按这个单别开单，物流按这个单别，见单发料；

之前的单别可以用其它方式补料。

预成型的工单及时领料，及时入库。

A5116硫化报工，按正常报工，原则不存在超量报工，

之前的A5111的报工,按之前的方式，可以做超量报工。

修剪的流程卡的手工抄写，包含工单、新料号;如果有料号与工单不一致要及时反馈给孟丽君，并往前追源头。

包装：以正常方式报工，之前的A5111没有报工的就按原来的数量超报。由谭孝兰负责。

圣琳：

护套：B5116的工单号；

生产二部有问题要及时反馈。

喷胶件的处理，

C5116

护套的出货没有订单。需要销售协助解决，做好服务。

磷化、喷胶件需要进系统

包装调拨不能入库，可能原因是多打了单或是被别的单调走。

预成型退尾料需要退料单

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