易治友：A777仓库；需要多少，杂收多少。与实际工单数量相符。
胡仕聪：晚上的单据没有人打领料。胶片库房可以根据实物进行杂收杂发调平现有系统帐。
刘兴会：物流实物发货所有的不以系统单据走，在调帐单上走。所有入库的内容不在此内容中，进行切断。财务人员，刘秋莹负责复盘与数据核对。今天晚上8前完成数据差异的核对。
橡研中心的所有这两天的领料单，自己打，胶料自己通过杂收的方式进C110仓。
橡研中心21号中午为切换点。
硫化、修剪、全检的流转单据格式按20150119的会议要求，必须执行。
流程卡采用复制，或打印的方式进行移转。格式需要定义
报工跟着工单走，夜班领料单的开立由车间主任负责打印，物流部见单发料。
包装要入库的，工单如果未领料的，找易治友；如果是没有报工的，就找某个工序的负责人，让他们补单据，然后入库。报不了工的单据，往前移，不往后转。让相关联的部门搞定。所有报工不是现场报工，有些滞后。
后续的单据按正常的走，不给
包装调拨的单据，要和不要的单据要及时清理，不要打了单据留在系统不审核。以免造成不必要的麻烦。
包装调拨过帐、打印当天的所有的调拨单据清单，物流确认。
硫化：3163824-2665480=558344
修剪：4985573-864770=4120808
全检：4824636-824014=4000622
已报、硫化：6030302；修剪：7462240；全检：
开帐：
修剪：5849728；全检：11080248；
以上数量修剪与系统一致，全检差异比较多。
现在的方案主要有把原来所有的数据的统计，是什么原因导致系统报上去的数据有问题，只要每个产品的问题没有什么问题就OK，现在的情况是把所有的产品的数量尽量报到一个工单上面， 不在考量单个工单的问题。只计算问题，
超量报工问题 ，入不了库的，直接由专人做虚报，然后进行入库动作。做完为止
什么时间点的工单开始走系统正常的：选取特定的产品进行系统流程的确认。
支持包装室、组装人员录单人员报工，方便入库。
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1、系统与实物有少量差异，做平帐。后续每天完成各自部门的单据。
2、橡研：手工帐录入有错，与系统帐对应。差异进行盘点，平帐，所有的工程师安排进行核对。如有需要盘点，就需要盘点，原材料
3、物流：发料，收货，操作层面的问题。主管需要去做好这方面的工作。学会所有的流程，操作。
4、生产、计划：明天加班弄清楚所有的领料和预成型的领料报工，计划两人支援、田贻芬部长支持，童晓毅确认实物。异常部份易治友处理。
5、修剪：销售部支援6人到修剪李红玲、杨孝渝统一安排做为报工。
6、全检：销售部支援6人到全检由彭维统一安排做报工工作。
注：统一先做修剪，在做全检。
7、包装、组装：品质工程师、IQC支援由谭孝兰、田总统一安排，做报工工作。
8、物流：原材料库房由胡仕聪统一安排，行政部支持两人。
成品库房：敖倩荣、柳关月支援，由唐海燕统一安排。
9、技术部：技术调五人支援。
10、护套：主要需要出库单据补齐。
11、挤出车间、冲压、注塑：主要是出货方面的问题，代维、荣聪支持。
12、采购部门：委外采购单，目前没有明确的作业人员，直接用入库单到财务挂帐，问题需要解决。
13、前处理：
橡研：曾彬（罗洪云）
计划：易治友
修剪：李红玲、杨孝渝
硫化：熊炜、刘秋莹
全检：彭维、孟丽君
包装：谭孝兰
组装：彭维（报全检、和组合完成的报工。）
护套：王欣、熊艳
物流：“原：王江、胶：胡仕聪、成：唐海燕、外采：幸和平，冲压、注塑：李中会，护套：胡德均”
挤出、冲压、注塑：刘万兵