W.sep″ 2015/1/28 13:57:01
不是,你帮忙做一个aimt302的雜收,仓库库位批号和入库单一样,数量也一样
W.sep″ 2015/1/28 13:57:08
然后入库单就可以取消审核
W.sep″ 2015/1/28 13:57:19
然后删除,把收货单也删除,然后改采购订单
W.sep″ 2015/1/28 13:57:38
改好后,在补收货单,入库单,最后你在把你补的aimt302的雜收还原删除
1.1、aoou702检查相关单据是否做完。
1.2、asmp620 关帐,月底晚上,asmp610开帐1号早上。
2、asms112(开关帐一起) 月底或1 号早上。
3、关完帐后,执行aimp620;计算上一月的期末库存。料号*,表示全部。重庆年度,上个月的年度,月度为上一月月份。
4、aipm611;如果有报表生产表示异常,无报表则表示系统帐正常。
sop_aim008
柳关月:已出货未票的单据是否保留。
在制工单:432张,未发料工单304张,系统里未发料的单据什么时间点处理。
开单日期,如果是补单请按被补单的生产日期开单。
发料状态的工单是否已经发完料。
未审核的领料单369笔,已审核未过帐的448笔。
消耗性料件权限取消
已经开立,审核的工单未领完料的工单。核对,补发料单。
明天晚班:
系统以2015.01.22更换A5116新单别,计划所有的工单按这个单别开单,物流按这个单别,见单发料;
之前的单别可以用其它方式补料。
预成型的工单及时领料,及时入库。
A5116硫化报工,按正常报工,原则不存在超量报工,
之前的A5111的报工,按之前的方式,可以做超量报工。
修剪的流程卡的手工抄写,包含工单、新料号;如果有料号与工单不一致要及时反馈给孟丽君,并往前追源头。
包装:以正常方式报工,之前的A5111没有报工的就按原来的数量超报。由谭孝兰负责。
圣琳:
护套:B5116的工单号;
生产二部有问题要及时反馈。
喷胶件的处理,
C5116
护套的出货没有订单。需要销售协助解决,做好服务。
磷化、喷胶件需要进系统
包装调拨不能入库,可能原因是多打了单或是被别的单调走。
预成型退尾料需要退料单
易治友:A777仓库;需要多少,杂收多少。与实际工单数量相符。
胡仕聪:晚上的单据没有人打领料。胶片库房可以根据实物进行杂收杂发调平现有系统帐。
刘兴会:物流实物发货所有的不以系统单据走,在调帐单上走。所有入库的内容不在此内容中,进行切断。财务人员,刘秋莹负责复盘与数据核对。今天晚上8前完成数据差异的核对。
橡研中心的所有这两天的领料单,自己打,胶料自己通过杂收的方式进C110仓。
橡研中心21号中午为切换点。
硫化、修剪、全检的流转单据格式按20150119的会议要求,必须执行。
流程卡采用复制,或打印的方式进行移转。格式需要定义
报工跟着工单走,夜班领料单的开立由车间主任负责打印,物流部见单发料。
包装要入库的,工单如果未领料的,找易治友;如果是没有报工的,就找某个工序的负责人,让他们补单据,然后入库。报不了工的单据,往前移,不往后转。让相关联的部门搞定。所有报工不是现场报工,有些滞后。
后续的单据按正常的走,不给
包装调拨的单据,要和不要的单据要及时清理,不要打了单据留在系统不审核。以免造成不必要的麻烦。
包装调拨过帐、打印当天的所有的调拨单据清单,物流确认。
硫化:3163824-2665480=558344
修剪:4985573-864770=4120808
全检:4824636-824014=4000622
已报、硫化:6030302;修剪:7462240;全检:
开帐:
修剪:5849728;全检:11080248;
以上数量修剪与系统一致,全检差异比较多。
现在的方案主要有把原来所有的数据的统计,是什么原因导致系统报上去的数据有问题,只要每个产品的问题没有什么问题就OK,现在的情况是把所有的产品的数量尽量报到一个工单上面, 不在考量单个工单的问题。只计算问题,
超量报工问题 ,入不了库的,直接由专人做虚报,然后进行入库动作。做完为止
什么时间点的工单开始走系统正常的:选取特定的产品进行系统流程的确认。
支持包装室、组装人员录单人员报工,方便入库。
asft700_csfr700
1、系统与实物有少量差异,做平帐。后续每天完成各自部门的单据。
2、橡研:手工帐录入有错,与系统帐对应。差异进行盘点,平帐,所有的工程师安排进行核对。如有需要盘点,就需要盘点,原材料
3、物流:发料,收货,操作层面的问题。主管需要去做好这方面的工作。学会所有的流程,操作。
4、生产、计划:明天加班弄清楚所有的领料和预成型的领料报工,计划两人支援、田贻芬部长支持,童晓毅确认实物。异常部份易治友处理。
5、修剪:销售部支援6人到修剪李红玲、杨孝渝统一安排做为报工。
6、全检:销售部支援6人到全检由彭维统一安排做报工工作。
注:统一先做修剪,在做全检。
7、包装、组装:品质工程师、IQC支援由谭孝兰、田总统一安排,做报工工作。
8、物流:原材料库房由胡仕聪统一安排,行政部支持两人。
成品库房:敖倩荣、柳关月支援,由唐海燕统一安排。
9、技术部:技术调五人支援。
10、护套:主要需要出库单据补齐。
11、挤出车间、冲压、注塑:主要是出货方面的问题,代维、荣聪支持。
12、采购部门:委外采购单,目前没有明确的作业人员,直接用入库单到财务挂帐,问题需要解决。
13、前处理:
橡研:曾彬(罗洪云)
计划:易治友
修剪:李红玲、杨孝渝
硫化:熊炜、刘秋莹
全检:彭维、孟丽君
包装:谭孝兰
组装:彭维(报全检、和组合完成的报工。)
护套:王欣、熊艳
物流:“原:王江、胶:胡仕聪、成:唐海燕、外采:幸和平,冲压、注塑:李中会,护套:胡德均”
挤出、冲压、注塑:刘万兵
系统单据
橡研、生产、二部根据订单、生产计划和排产计划,得知每日单据。采购部2014年未交完货的采购单需要去关注,品质部单据来源于采购、物流、生产;补完的收货单据占比约为90%,有料进,需要采购单、收货单等。品质部门在有收货单后,进行IQC单据录入和判定。
查询单据可以按日期等方式进行查询,查询条件越多,越准确。
查询快捷键,Q; 上一笔p,下一笔N,第一笔F,最后一笔L;可以查询aoou702作业中的单据是否审核,导出数据时选择XLS(data only)可以进行数据处理。
已收未付,已采未收,补开票资料和采购收货单。
原料采购、建新、模具等类似的东西均有以上情况。
已收未检验报表,apmr800
已验未入报表:apmr801
各部门外部应录数据,各部门长和各部门人员应自行提供。
采购单据apmt540,资料清单可以查询所有单据。
五天时间所有的对内对外的单价,必须要有价格,无单价不让过
委外采购单:apmt590
销售合约订单axmt400,订单axmt410,多角订单axmt810,均有资料清单
所有的订单未出货明细资料
原材料库房,调拨原材料到线边仓,
原材料异动和库存:aimq231,aimq102
工艺追踪:aeci700,aecq700,asfq700,cecq700,asfq301
超领,工单退料单,多角抛转 axmt700
asft700 工单日报
asft620 工单完工入库
axmt620,axmt820、axmt821 一般出货,多角出货
IQC:aqct110,FQC:aqct410,PQC:aqct510 超入需要做FQC超量,aimi104 放大比例。
2000069600-cc40118RA1
2000069700-cc40118RA2
但是系统内工单号()对应2000069600-cc40118RA2,此类问题怎么解决?
自动报工不起作用(A7999-14123150)